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中国电子科技集团企业关于2014年财务收支审计整改情况的公告

来源:     编辑:     发布时间:2016年06月29日              

  国家审计署2015年对中国电子科技集团企业(以下简称金沙第一娱乐娱城官网)2014年 度财务收支情况进行了审计,审计结果表明,金沙第一娱乐娱城官网围绕电子产业、科技创新、国际化经营、资产经营和资本运作五大主业架构,着力发展安全电子、App与信息 服务等主导产业,注重加强基础性、前瞻性技术研究,实施中长期发展规划和技术创新,提高电子信息装备研发制造能力,加强企业成本控制和经营管理。审计也发 现,金沙第一娱乐娱城官网在财务管理和会计核算、企业重大决策和管理、发展潜力、清廉从业、以前年度审计查出问题整改等方面存在一些问题。

  针 对审计发现的问题,金沙第一娱乐娱城官网党组高度重视,切实把审计整改当作不断完善企业治理体制机制,促进科学管理,推动金沙第一娱乐娱城官网快速、健康发展的契机,多次召开党组 会、总经理办公会,研究和推动审计问题整改工作。金沙第一娱乐娱城官网总部及相关成员单位将审计发现问题整改与进一步落实党要管党、从严治党,与严格遵守中央八项规定 和“三严三实”专题教育紧密结合起来,立足于问题导向,秉承“问题纠正、责任追究、完善制度、举一反三”的整改原则,以从严从实和雷厉风行的作风,切实开 展审计整改工作。

  截止公告日,针对财务收支审计中反映的问题,都按要求全部进行了整改。通过整改,金沙第一娱乐娱城官网制定和完善管理制度、实施办法、文件等255项。其中:财务收支类41项、重大经济决策类26项、内部管理类152项、清廉从业类36项。按照审计整改建议,对涉及问题的资金全部进行了清退,挽回和避免损失40,577.54万元,并严格按照纪律对相关人员进行了责任追究。其中:移送司法机关1人;受到党纪处分35人(解雇党籍1人、留党查看1人、撤销党内职务2人、严重警告11人、警告20人);受到行政处分44人(解雇3人、撤职2人、降级12人、记过记大过5人、行政警告22人)。具体整改情况公告如下:

  (一)财务管理和会计核算方面问题整改情况

  针对金沙第一娱乐娱城官网2014年 度合并财务报表时,因内部关联交易抵销不充分,造成当年多计资产、负债和多计收入、成本费用的问题,金沙第一娱乐娱城官网已按规定调整财务报表,同时,完善了金沙第一娱乐娱城官网 财务决算管理流程,围绕关联交易、内部往来,突出对单户报表编制、现场审计、合并上报、分析评价、核查批复等重点环节质量控制。

  针对金沙第一娱乐娱城官网本部违规在管理费用中列支职工商业保险费的问题,严格按照相关规定清退了违规支出,进一步统筹职工薪酬管理,按照相关规定纳入企业年金计划。

  针对所属第四十八研究所等8家单位虚增收入和成本,以及十四所等3家单位未及时确认收入及成本费用的问题,相关成员单位已经按照有关规定调整了合并财务报表,或按规定调整有关会计账目和财务报表,并按要求追究了有关人员责任。

  针对所属三十八所等10家单位在管理费用等科目中,超额列支工资、奖金和补贴的问题,相关成员单位严格按照审计整改要求,全部进行了清退,并调整有关会计账目和财务报表。同时,金沙第一娱乐娱城官网从统一规范薪酬预算,加强专项审计,以及严把年度决算三个方面,进一步严格职工薪酬管理。

  针对金沙第一娱乐娱城官网本部及部分成员单位虚列支出发放职工福利的问题,相关成员单位严格按照审计整改建议,全部进行了清退,并按要求追究了有关人员责任。

  针对所属第十八研究所未按照规定及时办理在建工程转固定资产,造成少计提折旧的问题,相关成员单位在审计期间已经进行了即查即纠,并进行了账务处理。

  针对所属第十五研究所违规在科研成本中列支演出赞助费的问题,该单位已经将不属于科研生产发生的费用列入捐赠支出,按规定调整会计账表。同时,进一步完善对外捐赠预算制度,列入“三重一大”决策事项管理。

  (二)企业重大决策和管理方面问题整改情况

  针 对金沙第一娱乐娱城官网未经可行性研究,先后批准所属单位建设厂房、收购土地的问题,金沙第一娱乐娱城官网补充完善了项目可行性研究报告,并深化了该项目可行性论证,进一步优化了 建设方案;该项目已经顺利开工建设。对投资建设厂房闲置的问题,所属研究所已经与合作单位达成包括有效利用该厂房的初步合作协议。同时,金沙第一娱乐娱城官网制定实施 了《投资项目审核流程管理办法》,进一步加强投资项目必要性、可行性、财务可支撑性和程序性审核,以提高投资的科学决策水平。

  针对所属中电海康集团等5家单位未按规定报经集团批准投资,以及中电海康集团等2家单位未经资产评估或备案,实施收购股权的问题,相关成员单位严格按照集团有关管理规定,补充履行了投资报批、资产评估和备案等程序。

  针对所属远东通信企业等2家 单位未经集团批准,违规对外提供融资,因涉及经济案件,造成资金面临损失风险的问题,目前,相关经济案件已移交公安机关处理,对重点人员实施了立案。相关 成员单位正在通过司法途径挽回经济损失。同时,相关成员单位修订了其《企业章程》、制订了《“三重一大”管理条例》、《资金管理规定》、《董事会工作条 例》、《监事会工作条例》、《应收账款管理办法》等制度,并按要求追究了有关人员责任。

  针对所属十三所等2家单位未及时收回为职工垫付购房款,三十八所等3家单位违规为职工购房补贴资金,以及十三所等3家单位未经资产评估向职工持股企业转让国有土地等问题,相关成员单位按照审计整改建议,全部进行了清退,并按要求追究了有关人员责任。

  针对所属第二十八研究所等5家单位存在串通投标、出借招标资质、未经招投标,以及多支付工程款等问题,相关成员单位严格按照审计整改建议,全部进行了清退,完善了招投标相关管理制度和流程,并按要求追究了有关人员责任。

  针对所属第四十七研究所对不合规票据进行更换,隐匿或销毁原发票的问题,该单位加强会计基础规范管理,强化关键流程管控,针对财务管理漏洞和存在问题,采取有效措施加强管理。并处理相关责任人6人次,其中党内严重警告并降低岗位等级1人、行政警告1人,批评教育4人次。

  针对所属第十五研究所技术研发报告未利用的问题,该单位按要求加强项目和技术管理,完善修订《外包外协管理办法》、《Q/AQ-CW-27 外包控制程序》等管理制度。

  针对金沙第一娱乐娱城官网未设置物资集中采购业务的归口管理部门、未建立物资集中采购管理制度、未建立投资项目后评价制度等问题,金沙第一娱乐娱城官网一是设立了集中采购专门机构。2015年3月,委托成员单位设立了集中采购中心,正式启动集中采购试点工作;2015年10月, 集团总部新成立经济运行部,下设基础配套与集中采购管理处,归口管理金沙第一娱乐娱城官网集中采购业务,负责集中采购制度建设和管理工作。二是制定实施了《集团企业重 大投资项目后评价管理办法》、《集团企业股权重大投资项目后评价实施细则》和《集团企业自筹资金固定资产投资建设重大项目后评价实施细则》等,进一步完善 了金沙第一娱乐娱城官网投资管理。

  针对金沙第一娱乐娱城官网在信息化建设方面,存在未编制信息化中长期建设规划、财务信息化项目建设进度滞后的问题,金沙第一娱乐娱城官网紧密围绕发展战略,根据业务需求、业务成熟度和系统复杂度,按照急用先行、试点推动的原则,完成了中国电子科技集团企业信息化3.0版总体建设方案;同时,进一步加快财务信息化建设步伐。截止到公告日,财务核算系统已在金沙第一娱乐娱城官网328家成员单位实现了上线运行目标。2016年按金沙第一娱乐娱城官网财务信息化建设实施计划,突出加强全面预算管理系统、网上报销系统和合同管理系统的建设。

  (三)发展潜力方面问题整改情况

  针对所属湖南红太阳新能源企业等2家 单位未按履行合同评审流程,签订和履行境外贸易协议,导致货款收回面临损失风险的问题,相关单位遵照金沙第一娱乐娱城官网规定,建立健全对外重大出口项目论证机制,修 订《营销管理办法》、《销售合同档案管理办法》等制度,进一步加强国际贸易合约评审。同时,积极采取包括国际法律诉讼等措施,以减少国有资产损失。

  针对所属第五十四研究所等4家单位存在违规出借资金、代垫工程结算款、对外担保等问题,相关单位按照审计整改建议,全部进行了追回、清退和纠正,修订完善相关管理制度,并按要求追究了有关人员责任。

  (四)清廉从业方面问题整改情况

  针 对金沙第一娱乐娱城官网总部个别业务部门及部分成员单位虚列支出用于对外接待的问题,集团党组高度重视,坚决按照从严治党的要求,坚决把纪律挺在前面,全面纠正存在的 问题,对相关责任人严格执纪问责。针对涉及犯罪的已经移送司法机关处理;针对违规发放集体福利、违反中央八项规定精神的,严格依纪依规给予党纪政纪处分, 并按照审计整改建议,全面完成了违规资金清退。对于负有领导责任的成员单位党员领导干部,金沙第一娱乐娱城官网党组与相关成员单位所在省纪委密切配合,对该类问题进行 立案调查,对相关党员领导人员做出了党纪政纪和组织处理决定。同时,严格按照审计整改建议,进一步修订完善了相关管理制度。

  针对金沙第一娱乐娱城官网总部及部分所属单位6名领导人员,违反金沙第一娱乐娱城官网规定领取异地交流干部购房补贴的问题,相关人员按照审计整改建议,全部进行了整改。其中:2人将原有住房退返原单位,4人按照市场评估价或出售价退还房款。同时,金沙第一娱乐娱城官网进一步细化完善了相关管理制度,并按要求追究了有关人员责任。

  针对所属第十三研究所等2家单位部分中层及以上领导人员,未按规定清退所持下属企业股权的问题,相关成员单位已按要求清退了违规持股。

  针对所属三十八所等3家成员单位领导人员存在的违规兼职取酬、违规到考察计划之外的境外城市游览等问题,相关成员单位按照审计整改建议要求,全部清退了违规领取的薪酬和应当由个人支付的费用,并按要求追究了有关人员责任。

  (四)以前年度审计整改情况

  针对2011年审计署出具审计报告中提出的金沙第一娱乐娱城官网所属第四十一研究所部分中层及以上领导人员,违规持有下属企业股权的清退工作尚未完成的问题,该单位通过召开企业股东会决议,修订企业章程,签订和实施股权转让协议。目前,已经完成企业工商登记变更程序。

  金沙第一娱乐娱城官网真诚地感谢国家审计署对大家的帮助和引导,诚恳欢迎社会各界对金沙第一娱乐娱城官网的工作进行监督。大家坚决以本次审计署审计及 发现问题的整改为契机,全面贯彻落实党中央、国务院关于“十三五”五大发展理念和发展规划纲要,全力实施金沙第一娱乐娱城官网“创新、协同、效益、可持续、共享”五大 发展方针,不断增强企业的科技创新能力,进一步不断提升集团企业科学管理水平,以国家法律法规为准绳,进一步建立健全企业规章制度,进一步加强执纪问责力 度,确保国有资产的保值增值,确保国有资产的安全,以良好的经济发展质量,力争早日实现“国内卓越,世界一流”的战略目标。

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